Invio telematico delle fatture al Sistema TS

Tramite i nostri gestonali è possibile, andando nei riepiloghi contabili funzione Sistma TS, mostrare e correggere i dati da inviare al SistemaTS: abbiamo constatato che gli errori più frequenti sono relativi ai codici fiscali errati e le date relative ai pagamenti delle fatture (va comunicato oltre alla data di fattura anche la data di quando il cittadino ha fatto il pagamento). Con il bottone destro del mouse record per record sarà abbastanza semplice correggere le varie condizioni di errore.

Una volta corretti tutti gli errori il gestionale consente di inviare, in pochi minuti, tutte le fatture al SistemaTS, restutendo il protocollo d'invio del SistemaTS assegnato ad ogni fattura.

Dopo aver sistemato la situazione contabile dei record da inviare è necessario procedere all'invio vero e proprio al SistemaTS tramite in nostro gestionale o fare una stampa/esportazione da inviare ad un terzo soggetto delegato.


Convenzioni
Nel caso delle Convenzioni dirette, il medico (o la struttura) è tenuto ad effettuare una doppia comunicazione: una per la quota a carico paziente ed una per quella a carico ente; rispettivamente ciascuna con la corretta data di pagamento. I gestionali hanno una funzione automatizzata che permette di accelerare e gestire molto facilmente questo tipo di situazioni.